8.1.1.7. Особенности формирования декларации по налогу на добавленную стоимость
С 01 января 2015 года изменилась форма представления декларации по НДС.
Теперь она включает в себя следующие разделы:
Сведения из книги покупок.
Сведения из книги продаж.
Сведения из журнала учета выставленных счет-фактур.
Сведения из журнала учета полученных счет-фактур.
Сведения из счетов-фактур.
Сведения из дополнительных листов Книги покупок.
Сведения из дополнительных листов Книги продаж.
Для абонентов, использующих сервис «Декларация (расчет) онлайн»
Чтобы сформировать комплект необходимо:
1. Зайти в «Декларацию (расчет) онлайн» и создать документ «1151001», заполнить его и нажать кнопку «Отправить в Референт».
2. Двойным кликом открыть отчет и нажать кнопку с желтой звездочкой.
3. Откроется «Декларация (расчет) онлайн». Заполнить необходимый раздел из следующего списка КНД:
• 0000080;
• 0000081;
• 0000090;
• 0000091;
• 0000100;
• 0000110;
• 0000120.
4. Нажать кнопку «Отправить в Референт».
После формирования полного комплекта отправить отчет. Имена файлов разделов сведений 8-12 «Референт» пропишет самостоятельно.
Декларацию по НДС и входящие в её состав разделы сведений 1-7 можно сформировать заполнением бланков в системе Онлайн-Спринтер или импортировать в виде готового файла. Разделы сведений с 8 по 12, если они нужны, можно подготовить вне системы Онлайн-Спринтер, затем импортировать и объединить с декларацией. Об импорте см. п. Импорт декларации по НДС и её разделов. Для объединение в один комплект декларации и подготовленных отдельно файлов сведений следует воспользоваться мастером создания комплекта НДС (см. Если необходимо объединить в один комплект декларацию по НДС и подготовленные отдельно разделы сведений).
Для формирования декларации по НДС заполнением бланков в системе Онлайн-Спринтер необходимо:
Нажать кнопку "Создать" в левой части окна. Откроется подраздел (блок) "Создание отчётности и документов".
В этом блоке нажать кнопку "Комплект НДС".
При наличии заполненной декларации - нажать кнопку "Загрузить с компьютера" или "Добавить из Черновиков", в зависимости от места хранения этой декларации. Если заполненной декларации нет, то нажать кнопку "Создать декларацию".
В случае выбора и нажатия кнопки "Создать декларацию":
Выбрать год и период.
Выбрать одну из позиций "За себя", "За кабинет", "По доверенности".
В случае выбора "За кабинет" - выбрать кабинет. Пример:
В случае выбора "По доверенности" - выбрать доверенность по номеру. Пример:
Нажать кнопку "Создать", "Создать нулевку" или "Создать на основе". Пример:
При этом будет создан бланк декларации, содержащий разделы сведений с 1 по 7. Для навигации между ними необходимо использовать меню слева. Пример:
Если Вы оформили лицензию использование ПО «Такском-Конвертер» и не установили надстройку ConverterAX, то при первом формировании декларации появится сообщение о необходимости установки надстройки ConverterAX.
В этом случае нужно нажатием кнопки "Установить" дать согласие на установку надстройки ConverterAX, которая необходима для автоматического конвертирования из формата Microsoft Excel в файл утверждённого формата ФНС при импорте файлов сведений разделов 8-12 декларации.
Для установки ConverterAX необходимо также подтвердить согласие с условиями лицензионного соглашения нажатием кнопки "Принимаю".
Для добавления (импорта) разделов с 8 по 12 можно воспользоваться кнопками "Загрузить с компьютера", "Добавить из черновиков", меню "Создать раздел" мастера создания отчетности и документов или, если открыт черновик декларации, - меню "Добавить раздел сведений" панели инструментов. Примеры:
Сведения из книг покупок и продаж после ввода всех необходимых параметров при нажатии кнопки "Проверить" автоматически сверяются со сведениями, поступившими в сервис сверки ООО "Такском" от контрагентов (аналогичную процедуру используют налоговые органы). Длительность сверки определяется объёмом сверяемых данных, в большинстве случаев она составит несколько минут.
Для выяснения, по каким именно параметрам имеются расхождения, нужно открыть страницу бесплатного сервиса "Сверься!" переходом по ссылке https://sverka.taxcom.ru/ или нажатием кнопки справа в верхней части окна раздела "Рабочий стол".
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
справа в верхней части окна раздела "Рабочий стол".