8.1.1.7. Особенности формирования декларации по налогу на добавленную стоимость

8.1.1.7.2. Требования к заполнению Excel файлов для импорта

В данный момент при условии приобретения соответствующей лицензии доступна услуга импорта с автоматической конвертацией из формата Microsoft Excel для следующих разделов сведений:

0000080 - Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период;

0000081 - Сведения из дополнительных листов книги покупок;

0000090 - Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период;

0000091 - Сведения из дополнительных листов книги продаж;

0000100 - Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период;

0000110 - Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период;

0000120 - Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации.

Шаблоны (бланки) Excel форм всех разделов сведений можно загрузить по ссылке из раздела Настройки и реквизиты - Прочее - Работа с приложениями НДС - Шаблоны приложений к Декларации по НДС.

При заполнении Excel файлов, предназначенных для импорта необходимо учесть:

1. ВСЕ КООРДИНАТЫ ЯЧЕЕК ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ УСТАНОВЛЕННЫМ ФОРМАМ. Не допускается изменение размеров или порядка следования колонок. Не допускается удаление строк за исключением лишних пустых строк таблицы.

2. Желтым цветом на бланках выделены поля обязательные для заполнения.

3. Разделители:

Для ИНН/КПП - "/" без пробелов.
В поле наименования и кода валюты - «,» без пробелов.
В качестве разделителя целой и дробной части числа допускаются точка и запятая: «.» и «,». Ячейки, содержащие сумму, должны содержать только цифры и иметь только один разделительный знак (точку или запятую), и не иметь пробелов между порядками. В расчетных ячейках рекомендуем использовать автоматический расчёт, - это позволит избежать неправильного заполнения.
Все значения даты должны иметь вид ДД.ММ.ГГГГ, пример: 02.03.2014.
В ячейках, заполняемых двумя значениями (например: «Номер и дата счет-фактуры»), значения данных должны разделяться одним пробелом. Пример: 847/001 31.01.2015.

4. При наличии у абонента транзитной инспекции обязательно заполнение соответствующего поля.

5. При заполнении файлов «Налоговыми представителями» в заголовке документа указывается ИНН/КПП представителя, а не налогоплательщика.

6. Открытые Excel файлы вложений со сведениями перед импортом необходимо закрыть.

7. Предельный размер импортируемого для автоматического конвертирования файла Microsoft Excel в зависимости от приобретённой лицензии составляет 500 или 50000 строк основной таблицы бланка (ограничение касается строк основной таблицы, строки заголовков и строки с наименованиями колонок не учитываются). Если необходимо конвертировать и импортировать файлы Microsoft Excel с таблицами размером более 50000 строк, то в ООО "Такском" можно приобрести программу Reports Converter для выполнения конвертирования файла в необходимый формат на своём компьютере, после этого файлы можно будет импортировать.